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省农科院2017年部门决算信息公开

发布日期:2018-08-31    来源:计财处    作者:

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省农科院2017年部门决算信息公开

   

一、部门职责

二、机构设置

三、说明事项

(一)决算收支增减变化情况

(二)机关运行费情况。

(三)“三公”经费情况

(四)关于政府采购执行情况

(五)国有资产占用情况说明

(六)预算绩效管理工作开展情况

(七)财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支情况

(八)专业性较强的名词解释

四、部门决算报表及绩效自评表

附件1:永利集团游戏网址决算报表(汇总)

收入支出决算总表、

收入决算表、

支出决算表、

财政拨款收入支出决算总表、

一般公共预算财政拨款支出决算表、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表、

财政拨款“三公”经费支出决算表、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、

财政专项支出决算表、

专项转移支付分市县情况表

附件2:项目支出绩效自评表

附件3:整体支出绩效自评表

 

一、部门职责

1.组织院属各研究单位开展农业科学的应用研究和应用基础研究,提高我省的农业科学技术水平。

2.组织院属各单位对我省农业资源、生态环境等进行综合性考察、研究、试点,积累科学资料,为国家、省有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

3.发挥多学科、综合性的特点,组织承担国家、省重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题;承建国家、省重大农业工程项目。

4.组织进行多层次的农业技术开发工作,创办农业高新技术产业,促进重大科技成果的转化及我省农业高新技术产业的形成和发展。

5.承担农用生产资料及农畜产品质量监督检验和仲裁检验等测试分析工作。

6.收集、发展农业科技信息,开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参与区域性农业开发和重大农业生产活动。

7.通过科学研究与技术开发工作,培养高水平人才。参与国家和省委、省政府的科技扶贫工作,做好科技副县(市长)的选派和管理工作。

8.积极参与全省农业科技决策工作,对全省农业科学研究、农业技术推广和农业生产提出指导性和建设性意见。

9.负责全院农业科研机构及农业科研课题的管理和协作攻关,对全院科研成果进行管理和推广,参与全省农业科技宣传工作。

10.承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

省农科院是省政府直属的综合性农业科研事业单位。根据《省编办关于规范省农科院公益类事业单位机构编制事项的批复》(鄂编办事改文﹝2016﹞8号)文件,省编委共核定永利各类编制2719名。其中,公益一类事业单位13个,事业编制1080名;公益二类事业单位2个,事业编制1639名。2017年纳入省农科院部门决算的单位共有14个,分别为:院本级(后勤中心并入院本级核算)、粮食作物研究所、植保土肥研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所、经济作物研究所、农产品加工与核农技术研究所、农业质量标准与检测技术研究所、湖北省生物农药工程研究中心、中药材研究所、农业经济技术研究所、南湖子弟学校、蚕桑试验站、南湖试验站。

三、说明事项

(一)决算收支增减变化情况

2017年收入支出情况及与上年度对比情况表

 

 

 

                   单位:万元

项目

2017年

2016年

增减

增减幅度

原因说明

本年收入类合计

59448.28

66867.12

-7418.84

-11.09%

 

财政拨款收入

42646.53

47990.51

-5343.97

-11.14%

上年存在划拨实拨资金账户的情况,确认当年财政拨款收入,但不确认为当年支出。其次财政拨款性质的竞争性项目减少再次2017年部分中央项目通过非财政挂网渠道下达。

上级补助收入

0.00

214.19

-214.19

-100.00%

无上级补助收入

事业收入

11481.64

11026.93

454.71

4.12%

争取到的横向课题经费增加

其他收入

5320.11

7635.49

-2315.38

-30.32%

主要是利息收入的减少,上年收入了以前年度的资金利息

本年支出类合计

60767.28

59117.61

1649.67

2.79%

 

基本支出

33196.85

32698.88

497.97

1.52%

 

  其中:人员经费

30525.12

29913.78

611.33

2.04%

2017年调资,正常变动

       日常公用经费

2671.74

2785.10

-113.36

-4.07%

压缩一般性支出形成,厉行节约,公用支出减少

项目支出

27570.43

26418.73

1151.70

4.36%

 

其中:基本建设类项目

1469.30

1624.69

-155.39

-9.56%

加快中央拨款项目的建设

     行政事业类项目

26101.13

24794.04

1307.09

5.27%

正常变动

(二)机关运行费情况。

 永利为财政定额补助拨款事业单位,故无机关运行经费拨款,机关运行费通过调剂定额补助支出结构保障,主要用于机关日常运转支出以及后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。

。情况如下:

编制单位:永利集团游戏网址(汇总)

项目

支出功能分类科目编码

2060401

科目名称

栏次

合计

  机构运行

永利集团游戏网址

商品和服务支出

小计

12

 

10,354,330.07

办公费

13

 

517,912.07

印刷费

14

 

336,861.32

咨询费

15

 

100,550.00

手续费

16

 

676.73

水费

17

 

268,102.72

电费

18

 

372,151.80

邮电费

19

 

129,808.37

取暖费

20

 

0.00

物业管理费

21

 

177,852.09

差旅费

22

 

1,089,861.94

因公出国(境)费用

23

 

50,000.00

维修(护)费

24

 

616,954.15

租赁费

25

 

19,950.00

会议费

26

 

42,817.00

培训费

27

 

44,148.00

公务接待费

28

 

229,028.00

专用材料费

29

 

478,750.93

被装购置费

30

 

0.00

专用燃料费

31

 

0.00

劳务费

32

 

3,114,548.27

委托业务费

33

 

889,879.50

工会经费

34

 

624,876.94

福利费

35

 

114,788.46

公务用车运行维护费

36

 

14,782.00

其他交通费用

37

 

755,381.43

税金及附加费用

38

 

0.00

其他商品和服务支出

39

 

364,648.35

其他资本性支出

小计

68

 

1,784,165.43

房屋建筑物购建

69

 

0.00

办公设备购置

70

 

756,233.48

专用设备购置

71

 

611,900.00

基础设施建设

72

 

0.00

大型修缮

73

 

0.00

信息网络及软件购置更新

74

 

22,000.00

物资储备

75

 

0.00

土地补偿

76

 

0.00

安置补助

77

 

0.00

地上附着物和青苗补偿

78

 

0.00

拆迁补偿

79

 

0.00

公务用车购置

80

 

0.00

其他交通工具购置

81

 

0.00

产权参股

82

 

其他资本性支出

83

 

 

总计

12138495.5

 

“三公”经费情况

2017年因公出国(境)团组数1(个),  因公出国(境)人次数1人。国内公务接待531批次,合计4186人次,外事接待1批次,合计24人次。车辆保有量39台,无新增公务用车购置情况。

2017年与2016年对比,不论是全口径还是财政拨款口径,“三公”经费支出均未超过预算,永利三公经费数大部分属于业务支出,只是由于会计科目记账原因,列入三公经费科目,但其实质不能算作行政三公支出。《省委办公厅省政府办公室印发<关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》(鄂办发〔2017〕50号)中规定,科研院所的科研人员出国开展学术交流合作,不列入国家工作 人员因公临时出国批次限量管理范围。2017年永利因公出国(境)费用增加是由于科研对外交流合作增加。

 

  全口径“三公”经费与上年对比情况表

 

 

单位:元

类 别

2017年

2016年

差额

差额百分比

因公出国(境)费用

872,626.58

791,870.17

80,756.41

10.20%

公务接待费

956,450.00

1,105,844.30

-149,394.30

-13.51%

公务用车运行维护费

1,182,426.74

1,210,127.91

-27,701.17

-2.29%

三公合计

3,011,503.32

3,107,842.38

-96,339.06

-3.10%

人 数

1,231.00

1,291.00

-60.00

-4.65%

人均三公

2,446.39

2,407.31

39.08

1.62%

 

 

   财政拨款安排“三公”经费与上年对比情况表

 

 

单位:元

类 别

2017

2016

差额

差额百分比

因公出国(境)费用

50,000.00

50,000.00

0

 

公务接待费

428,729.00

501,597.40

-72868.4

-14.53%

公务用车运行维护费

662,615.48

720,498.39

-57882.91

-8.03%

三公合计

1,141,344.48

1,272,095.79

-130751.31

-10.28%

人 数

1,231.00

1,291.00

-60

-4.65%

人均三公

927.17

985.36

-58.1914541

-5.91%

(四)关于政府采购执行情况

永利依法执行政府采购政策,按应编尽编的原则编制政府采购预算,在各项政府采购实施过程中秉持“阳光政采”宗旨,依法依规开展信息公开。依法选择政府采购及变更方式,依法将自行采购项目及时公告,并开展政府采购项目的履约验收工作。抓政策落实,推进资产管理规范,一是加强业务培训和政策宣传,规范全院资产管理行为;二是履行国有资产处置程序;三是接受政府采购检查,督促整改,促进全院政府采购工作的不断完善。

2017年永利政府采购总预算12375.04万元,实际采购支出总额9,433.53万元,其中:政府采购货物支出3,782.06万元、政府采购工程支出3,611.68万元、政府采购服务支出2,039.80万元。实际采购金额中财政性资金占7,996.87万元,非财政性资金占1,436.66万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,永利共有车辆39辆,其中,一般公务用车23辆、特种专业技术用车2辆、其他用车14辆,其他用车主要是田间农用车辆;单位价值50万元以上通用设备39台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,永利组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,项目资金总额33,373.21万元,其中一般公共预算财政拨款14,685.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从项目支出评价情况来看,永利根据职能职责和上级要求,认真贯彻落实省委省政府重大决策部署,开拓创新,狠抓落实,各项事业进展顺利,全面超额完成目标任务,实现了“十三五”开门红。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出支出绩效自评结果为“优”。永利整体支出符合国家相关政策,资金管理有效,产出高效,社会效益显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永利今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1)省农科院现代农业专项资金—国家区域创新中心300个创新岗位项目绩效自评综述:项目全年预算数为5000万元,执行数为4957.4万元,完成预算的99.15%。各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:完成科技成果鉴定13项;完成优质资源引进686份;发表论文、论著数量505篇;申请发明发专利数量年初指标值124份;研发新产品数量20个;提交农业科技研究报告2份;培养研究所人数121人;科技培训8291人次;省级以上品种审定7个;获得科技奖励6次;被收录入SCI及核心期刊论文数221篇;精准扶贫户数416户。

2)湖北省农业科技重点课题与平台专项绩效自评综述:项目全年预算数为1680万元,执行数为1665万元,完成预算的99.11%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:筛选优质农业资源55份;发表专业论文数量84篇;获得国家专利数量9项;推广新品种数量32万只;推广农业新技术示范面积20011亩;完成农业大数据平台前期开发工作100%;提供专家技术咨询400次;发布开放课题数量5个;培育适应本土化抗病品种1个;完成畜牧样品检测量106个;认证、检测“三品一标”农产品682项;推广新品种新技术经济效益得到新增。

3)农业科技“五个一”行动专项绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。各项目均已完成年初目标值,主要产出和效果:开展155项重大项目研发,育成动植物新品种11个,创制新产品2种,获得专利或品种权或制定标准59项,发表文章494篇;进入265家企业开展深度合作,开展技术咨询7135次,技术培训395次;进入720村进行技术培训,推广技术133项,培训农民或农业技术人员2612人次;科技服务农户10000户开展精准扶贫,建立示范基地35个,帮助2506户贫困户脱贫;培养1047名科技精英,科技精英培养工程培养829名科技创新人才、203名应用型人才、42名创业型人才。

4)鄂州试验基地基础建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为4833.88万元,执行数为1642.38万元,完成预算的33.98%。主要产出和效果:施工计划年度完成率100%,已完成年初设定目标值。

5)农业技术服务专项业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为951.51万元,执行数为832.33万元,完成预算的87.5%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:公共设施修缮率100%;物业对公共区域水电保障率100%;公共设施修缮及时率100%;单位职工对物业满意度98.79%。

6)全院科技创新保障业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为430万元,执行数为410.18万元,完成预算的95.39%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:引进人才 18人;2017年没有科研人员离职,保证了科研人员工作的稳定性;做好服务和保障工作,让职工满意,科研人员满意率达85%以上。

7)科研业务专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为19138.92万元,执行数为16451.79万元,完成预算的85.96%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:完成研发新技术18项;发表论文、论著数量 223篇;制定地方标准或技术规程数量22项;授权专利、品种权数量62份;新技术新品种推广面积7065.1亩;农业技术培训人次7978人;完成农户信息采集22485户;提交决策咨询研究报告5项;完成省级以上成果鉴定16项;科技成果所获奖数量5项;成果转化收入1236.33万元;示范基地减少化学农药使用量得到减少。

8)马铃薯抗性资源的引进筛选及育种利用项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:收集引进资源材料147份;取得杂交种子数量0.6万个;筛选创新材料数量240份;品比材料数量25份;优质品种示范面积540亩;优质品种亩均增产率15%。

9)湖北省主要农区农作物秸秆直接还田模式研究及示范项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:发表论文数量5篇;申请国家专利数量1项;推广新技术1项;推广新技术示范2万亩;技术培训2次;发表论文中SCI论文数1篇;制定湖北省地方标准1项;推广技术成果化肥减施和土壤保育得到实现。

10)金水排水工程及金水地区灾后重建项目绩效自评综述:项目全年预算数为561.9万元,执行数为561.9万元,完成预算的100%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:维修工程完成率100%;维修工程合格率100%。

11)南湖地区灾后重建项目绩效自评综述:项目全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目各项指标均已完成年初目标值,主要产出和效果:维修建筑数量5处;修缮质量合格;完成时间为按时完成。

发现的问题及原因:预算绩效评价工作项目涉及面广,各处室和各所之间的职能和分工不同,信息存在一定程度的不对称,难以准确掌握各处室和各所当年的各项工作。部分业务人员对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

建议预算绩效评价工作项目涉及面广,各处室和各所之间的职能和分工不同,信息存在一定程度的不对称,难以准确掌握各处室和各所当年的各项工作。部分业务人员对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施:预算绩效评价工作项目涉及面广,各处室和各所之间的职能和分工不同,信息存在一定程度的不对称,难以准确掌握各处室和各所当年的各项工作。部分业务人员对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

建议加强学习培训,提升业务能力。绩效评价工作要求高,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识,通过进行多方位多层次的学习培训,真正将预算绩效管理工作落实到位。

 

(七)财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支情况

 我单位不涉及财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支情况。

(八)专业性较强的名词解释

财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

四、部门决算报表及绩效自评表

详见附件

附件1:永利集团游戏网址决算报表(汇总)

附件2:项目支出绩效自评表

附件3:整体支出绩效自评表
    附件4:项目支出绩效自评报告

附件1:永利集团游戏网址决算报表(汇总).zip附件2.项目支出绩效自评表.zip附件3:整体支出绩效自评表.zip附件4:项目支出绩效自评报告.zip
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